скачать документ

 

«Приложение к плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Рыбасовского сельского поселения»     Показатели  нормативов "дорожной карты" Рыбасовского сельского поселения»   Наименование показателей 2012 г факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2013 г. - 2018 г. 1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) 151 143 208 373 333 428 427 х х 2 Число получателей услуг, чел. 1658 1645 1642 1639 1500 1497 1494 х х 3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек 11 11,5 7,9 4,4 4,5 3,5 3,5 х х 4 Численность населения Рыбасовского с.п., чел. 1658 1645 1642 1639 1500 1497 1494 х х 5 Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в Ростовской области:                     по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы х 53 59 65 74 85 100 х х   по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % х 56,1 64,9 62,5 74,7 90 100 х х   по Рыбасовскому с.п., % х 48,4 65,4 72,1 74,7 90 100 х х 6 Средняя заработная плата по Ростовской области, руб. 19444,1 21616,6 23620,9 22232,1 23564,4 25166,7 26752,2 х х 7 Темп роста к предыдущему году, % х 111 110 94 106 107 106 х х 8 Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей 7149,84 9890,02 15917,5 16039,56 17603,69 22650 26752,2 х х 9 Темп роста к предыдущему году, % х 138,3 160,9 101 110 129 118 х х 10 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % х 0 0 10 10 10 10 х х 11 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 12 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 1228,8 1777,0 1964,7 1102,6 1237,7 1238,6 1462,9 4305,0 8783,5 13 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей х 548,2 187,7 0,0 0,0 0,0 0,0 187,7 735,9 14 в том числе:                   14.1 за счет средств консолидированного бюджета Рыбасовского с.п., включая дотацию из областного бюджета, тыс. рублей х 548,2 187,7 0,0 0,0 0,0 0,0 187,7 735,9 14.2 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. рублей), из них: х   39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6 39,6 14.2.1 от реструктуризации сети, тыс. рублей х   - - - - - - - 14.2.2 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей х   6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 14.2.3 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х   33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 33,1 14.3 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.4 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Муниципального образования «Рыбасовское с.п.»  на соответствующий год, тыс. рублей х х х х х х х х х 15. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 14.1+ стр.14.3 + стр. 14.4) х 548,2 187,7 0,0 0,0 0,0 0,0 187,7 735,9 16 Соотношение объема средств от оптимизации у сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.14.2/стр.15*100%) х х 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1

- прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014  -  2016 годах к 2013  году.

________________  __________________  ___________________