Российская Федерация
Ростовская область
Сальский район
Администрация Рыбасовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2017 №19
п. Рыбасово
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Управление финансами и создание условий
для эффективного управления
муниципальными финансами» за 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», в соответствии с постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 10.09.2013 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения» Администрация Рыбасовского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Рыбасовского сельского поселения А.П. Неберикутин
Постановление вносит
сектор экономики и финансов
Приложение к постановлению
Администрации Рыбасовского сельского поселения
от 10.03.2017 № 19
Отчет
о реализации муниципальной программы
Рыбасовского сельского поселения
«Управление финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 137.
Выполнение муниципальной программы обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета Рыбасовского сельского поселения. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, проведение эффективной бюджетной политики, совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Программа включает в себя 3 подпрограммы:
- «Долгосрочное финансовое планирование»;
- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
- «Управление муниципальным долгом Рыбасовского сельского поселения»;
Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.
Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 2.
Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году, представлены в таблице № 3.
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Управление финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016 году
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.
2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.
3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2015 год Программа выполнена на 98 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.
Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчетное значение 100 %).
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Управление финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
||
|
2015 год факт
|
2016 год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
||||||
|
1. |
Наличие долгосрочного бюджетного прогноза |
да/нет |
да |
да |
да |
|
|
2. |
Качество управления финансами Рыбасовского сельского поселения, определяемое министерством финансов Ростовской области |
степень |
I |
I |
- |
На 01.02.2017 данный показатель оценить невозможно |
|
Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
||||||
|
1.1 |
Объем налоговых и налоговых доходов консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения |
тыс.рублей |
6058,0 |
7109,7 |
8959,3 |
126,0% |
|
1.2. |
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета |
процент |
38,1 |
42,3 |
42,3 |
|
|
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
||||||
|
2.1. |
Исполнение расходных обязательств бюджета Рыбасовского сельского поселения |
процент |
100 |
100 |
100 |
|
|
Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Рыбасовского сельского поселения» |
||||||
|
3.1. |
Отношение объема муниципального долга Рыбасовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Рыбасовского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений |
процент |
- |
0 |
0 |
|
|
3.2. |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Ростовской области |
процент |
- |
0 |
0 |
|
Таблица 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Управление финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»
|
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения и снижением недоимки |
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
на постоянной основе |
01.01.2016 |
01.01.2017 |
Плановые назначения консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения на 2016 год составили -7109,7 тыс. рублей.
|
Фактическое исполнение консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения за 2016 год составило - 8959,3 тыс. рублей.
|
Исполнение плановых назначений консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения за 2016 год составило 101% и
|
|||
|
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Рыбасовского сельского поселения |
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
на постоянной основе |
01.01.2016 |
01.01.2017 |
Проведение работы по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения |
За 2016 год Рыбасовским сельским поселением проведена работа по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением собрания депутатов поселения, и приняты решения оставить льготы без изменений.
|
|
|||
|
1.3. |
Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами
|
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
Доля расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения по плану должна составить 42,3% процентов |
Доля расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения составила в 2016 году 42,3% процентов |
|
|||
|
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Рыбасовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса |
В 2016 году решение Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения «О бюджете Рыбасовского сельского поселения на 2016 год», внесения изменений в решение «О бюджете Рыбасовского сельского поселения на 2016 , решение Собрания депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета Рыбасовского сельского поселения за 2015 год и решение об утверждении Положения о бюджетном процессе в Рыбасовском сельском поселении разработаны и внесены в Собрание депутатов Рыбасовского сельского поселения соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки, разработаны и приняты в установленные сроки постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения и распоряжения и постановления, регламентирующие бюджетный процесс |
|
|||
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Рыбасовского сельского поселения |
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Рыбасовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
|
В 2016 году резервный фонд Администрации Рыбасовского сельского поселения запланирован на сумму 5,2 тыс. рублей и фактически выполнен на сумму 5,1 тыс. рублей. |
|
|||
|
2.3. |
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Рыбасовского сельского поселения |
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |
В 2016 году расходы по данному мероприятию составили 0,0 тыс. рублей. Обеспечено недопущение нарушения бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса, а также обеспечено достижения результатов муниципальной программы |
|
|||
|
2.4. |
Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения |
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Рыбасовского сельского поселения |
Расходы консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения в 2016 году запланированы в сумме 9135,5тыс. рублей исполнены в сумме 9132,0 тыс. рублей |
|
|||
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Рыбасовского сельского поселения» |
||||||||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Рыбасовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Сектор экономики и финансов |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
01.01.2016 |
30.12.2016 |
Сохранение объема муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
В 2016 году объем муниципального долга сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
|||
|
3.2. |
Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Рыбасовского сельского поселения |
Сектор экономики и финансов |
|
|
|
|
Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |
Расходы на обслуживание муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в 2016 году запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей; обеспечено отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |
|
|||
Таблица 3
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем |
Фактические |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная |
Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |
всего |
- |
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
|
||
|
местный бюджет |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
|
||
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
долгосрочное финансовое планирование |
всего |
- |
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
||
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
всего |
- |
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
||
|
Основное мероприятие 2. 3. |
обеспечение деятельности финансового управления Рыбасовского сельского поселения |
всего |
- |
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3
|
управление муниципальным долгом Рыбасовского сельского поселения |
всего |
- |
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
- |
- |
||
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
||
|
|
|
|
