отчет о результатах деятельности финансового органа муниципального образования за 2016г.
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
В Администрации Рыбасовского сельского поселения имеется один орган власти и два подведомственных бюджетных учреждения форма 0503361 «Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений»
|
Код раздела,КРБ |
Всего |
ПБС казенные учреждения |
ПБС органы власти, территориальные органы |
ПБС Итого учреждений |
Получатели субсидий,бюджетные учреждения |
Получатели субсидий, автономные учреждения |
|||||||||||||
|
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
|
|
|
01 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
итого |
3 |
3 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Раздел 2 «Результат деятельности субъекта бюджетной отчетности»
С ведения о результатах деятельности оформляется получателем бюджетных средств.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности»
ДОХОДЫ:
Доходная часть бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района за 2016 год в сумме 10452644,17 рублей исполнена за счет поступления налоговых и неналоговых доходов - 8959266,88 рублей или 85,71% от общего объема доходов и безвозмездных поступлений - 1493377,29 рублей или 14,29%. За 2016 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов в местный бюджет поступило больше на 2510378,87 рублей и рост составил 24,02% (фактически исполнено за 2015 год - 7942265,30 рублей).
Утвержденные назначения по доходам местного бюджета за 2016 год исполнены на 121,48% и в бюджет территории дополнительно получено 1848504,17 рублей (утвержденные назначения 8604140,00 рублей).
План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 126,01% и дополнительно в бюджет территории получено - 1849526,88 рублей (утвержденные назначения - 7109740,00 рублей).
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в 2016 году, занимают налоги на имущество - 48,21% поступление которых составило - 4319147,93рублей.
Сведения об исполнении бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района приведены в таблице № 1 (по форме 0503164):
|
|
|
|
|
|
Таблица № 1 |
|
||||||
|
Код по бюджетной классификации |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено, руб. |
Показатели исполнения |
||||||||
|
не исполнено сумма, руб. |
процент исполнения, % |
причины отклонений от планового процента исполнения |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
1. Доходы бюджета, всего |
010 |
7284740,00
|
9134266,88 |
1849526,88 |
125,39 |
|
||||||
|
101 |
010 |
2096440,00 |
3067330,67 |
970890,67 |
146,31 |
Увеличение количества рабочих мест |
||||||
|
103 |
010 |
527000,00 |
596304,19 |
69304,19 |
113,15 |
|
||||||
|
105 |
010 |
522500,00 |
574668,97 |
52168,97 |
109,98 |
Сельскохозяйственные предприятия по итогам 2015 года и полугодия 2016 года сработали с прибылью |
||||||
|
106 |
010 |
3569000,00 |
4319147,93 |
750147,93 |
121,02 |
Погашена недоимка прошлых лет |
||||||
|
108 |
010 |
15400,00 |
15400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||||
|
111 |
010 |
378900,00 |
385874,72 |
6974,72 |
101,84 |
Погашена авансом арендная плата |
||||||
|
116 |
010 |
500,00 |
540,40 |
40,40 |
108,00 |
Административные протокола выписывались больше планируемых |
||||||
|
202 |
010 |
1494400,00 |
1493377,29 |
-1022,71 |
99,93 |
|
||||||
|
2. Расходы бюджета, всего |
200 |
8988702,00
|
8985228,04 |
-3473,96 |
99,96 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
|
149038,84 |
|
|
|
||||||
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего |
500 |
1703962,00 |
-149038,84 |
1853000,84 |
8,75 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
По состоянию на 01.01.2017 года недоимка по платежам в местный бюджет составила - 1105,0 тыс. рублей и в сравнении с 2015 годом увеличилась на 371,0 тыс. рублей (на 01.01.2016 года - 734,0 тыс. рублей).
Оценивая высокий уровень показателя недоимки в местный бюджет и ее рост, на территории Рыбасовского сельского поселения ведется работа по разработке и погашению недоимки.
Так, в целях погашения образовавшейся недоимки по налогам и улучшения собираемости платежей во все уровни бюджета за 2016 год было проведено 5 заседания Координационной группы, возглавляемой Главой Администрации Рыбасовского сельского поселения, на которых заслушаны руководители предприятий-недоимщиков различных форм собственности, из них по 43 сокращена недоимка.
В результате проводимых мероприятий недоимка в местный бюджет за 2016 год сокращена на сумму 284,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг Рыбасовского сельского поселения Сальского района по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.
РАСХОДЫ:
Расходная часть бюджета Рыбасовского сельского поселения за 2016 год исполнена на 99,99 % при плане 9135502,00рублей, расходы произведены в сумме 9132028,04 рублей.
На общегосударственные вопросы направлено 4961400,00 рублей при плане 4960591,79 рублей, процент исполнения составляет 99,98%.
По разделу 01 подразделу 02 отражены расходы на содержание Главы исполнительной власти местной администрации в сумме 460821,88 рублей.
По разделу 01 подразделу 04 отражены расходы на содержание аппарата Администрации Рыбасовского сельского поселения – 4286844,76 рублей.
По разделу 01 подразделу 13 отражены расходы на другие общегосударственные вопросы в сумме 70819,94 рублей (на проведение мероприятий: приобретение палатки -5700,00 рублей, уплаты членских взносов-10000,00рублей, уплата штрафа - 50000рублей,приобретение сладких подарков -51179,94)
По разделу «Национальная оборона» направлено 174800,00 рублей при плане 174800,00 рублей, процент исполнения составляет 100,00%.
По разделу 02 подразделу 03 отражены расходы за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» направлено 149200,00 рублей при плане 149200,00 рублей, процент исполнения составляет 100%.
По разделу 03 подразделу 09 произведены расходы по переданным полномочиям, согласно заключенных соглашений в сумме 131200,00 рублей при плане 131200,00 рублей процент исполнения составляет 100,00% и направлены в следующем порядке на:- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС в рамках осуществления полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне ,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера-18000,00рублей;
По разделу «Национальная экономика» направлено 655495,30 рублей при плане 657364,00рублей, процент исполнения составляет 99,98%.
По разделу 04 подразделу 09 отражены расходы в сумме 602051,14рублей. Средства направлены на содержание внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых дорог и тротуаров за счет средств областного бюджета -76795,00рублей; за счет местного -6646,64рублей, работы по содержанию дорог -199998,00руб, установка секции ограждения для обустройства пешеходных переходов -38871,00 рублей. Приобретение светофора -82000,00рублей,строй контроль-5841,82 рублей, приобретение дорожных знаков-65900,00рублей.
По разделу 04 подразделу 12 отражены вопросы в области национальной экономики (разработка и утверждение генеральных планов, а также межевание земельных участков сумме 53444,16рублей при плане 53500,00рублей).
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено 63267,75 рублей при плане 63958,00 рублей, процент исполнения составляет 99 %.
По разделу 05 подразделу 03 отражены расходы в сумме 843402,80рублей на уличное освещения и текущий ремонт; на озеленение; на прочие мероприятия по благоустройству поселения.
По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации » направлено 2192998,63 рублей при плане 2193000,00рублей, процент исполнения составляет 100%
По культуре направлено 1851707,80 рублей при плане 1851709,00рублей.
По библиотеки направлено 341290,83 рублей при плане 341291,00рублей.
По разделу «Социальная политика» направлено 92271,77рублей при плане 92280,00рублей, процент составляет 100%, в том числе пособие по социальной помощи населению.
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»
Согласно Постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения №49 от 18.03.2016 « О принятии объектов недвижимого имущества к учету в реестре Рыбасовского сельского поселения», поставить на баланс муниципального образования земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 280000кв.м с кадастровой стоимостью 1223600 рублей, в связи с этим постановлением снять с баланса муниципального образования земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 216000кв.м с кадастровой стоимостью 943920 рублей и земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 64000кв.м с кадастровой стоимостью 279680 рублей.
Согласно Постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения №18 от 27.01.2016 « О принятии объектов недвижимого имущества к учету в реестре Рыбасовского сельского поселения», поставить на баланс муниципального образования земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4074кв.м с кадастровой стоимостью 11244,24 рублей, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 7292кв.м с кадастровой стоимостью 378017,28 рублей
Согласно Постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения №45/2 от 01.03.2016 Об изъятии земельного участка из постоянного (бессрочного) пользования МБУК Сальского района
«СДК Рыбасовского сельского поселения поставить на баланс имущества казны объект недвижимого имущества- земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1368 кв.м с кадастровой стоимостью 70917,12 рублей.
Согласно Постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения №9 от 11.01.2016 «О принятии объектов недвижимого имущества к учету в реестре Рыбасовского сельского поселения» поставить объект на баланс доля земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяйственного производства, вид права: общая долевая собственность, площадью 4 га с кадастровой стоимостью 174800,00 рублей.
Согласно Постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения №7 от 11.01.2016 «О принятии объектов недвижимого имущества к учету в реестре Рыбасовского сельского поселения»поставить объект на баланс земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяйственного производства, вид права: общая долевая собственность, площадью 0,4 га с кадастровой стоимостью 17480,00 рублей
Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий в консолидированном бюджете ф.0503177
По состоянию на 01.01.2017года консолидированному бюджету были израсходованы денежные средства в сумму-160794,08 рублей в том числе:
Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам, всего 93044,08рублей:
доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи- 27 084,08рублей,
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (консультант,1С) - 26 337,00рублей,
доступ к сети Интернет- 39 623,00рублей,
Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационных технологий ,всего- 67 750,00рублей в том числе:
техническое обслуживание принтеров, системных блоков- 67 750,00рублей.
Начальник сектора экономики и финансов С.И. Бобрышева.
