Ростовская область
Администрация Рыбасовского сельского поселения
Сальского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2017года № 26
п. Рыбасово
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 10.09.2013 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения» Администрация Рыбасовского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры», за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Рыбасовского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Рыбасовского сельского поселенияА.П. Неберикутин
Постановление вносит
сектор экономики и финансов
Приложение
к постановлению
Администрации
Рыбасовского сельского поселения
от 10.03.2017 № 26
СВЕДЕНИЯ
о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2016 год
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 135.
Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Рыбасовского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, повышении качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Программа включает в себя подпрограмму:
«Развитие культуры»;
На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил 2193,0 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,
из областного бюджета – 237,4 тыс. рублей,
из местных бюджетов – 1955,6 тыс. рублей,
из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.
В целях развития библиотечного обслуживания населения Рыбасовского сельского поселения, обеспечения равного доступа населения Рыбасовского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечения комплектования и сохранности фондов библиотеки реализованы следующие мероприятия:
осуществлялось библиотечное обслуживание жителей Рыбасовского сельского поселения, в том числе - отдаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. Количество обслуживаемых населенных пунктов в 2016 году - 3;
проводились мероприятия по приобретению новых изданий и пополнению библиотечных фондов.
В 2016г в библиотеке для разных возрастов (это дети, молодёжь, взрослые) были проведены следующие мероприятия:
-Книжные выставки, конкурсы, тематические, литературные часы, презентации, викторины, беседы, обзоры, громкие чтения, библиотечные уроки. Также в библиотеках поселения всегда подготовлены подборки литературы на различные актуальные темы, взрослое население всегда может воспользоваться периодикой: газетами и журналами различной тематики. В библиотеке х.Маяк можно пользоваться компьютером и интернетом.
Для реализации уставных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и организация работы кружков, студий, коллективов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения;
- подготовка и проведение вечеров, театрализованных представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников, торжественных поздравлений, детских утренников, семейных праздников, обрядов, ритуалов, дискотек, конкурсов и других форм культурной деятельности,
Всего проведено 321 культурно-массовые мероприятие. Работают 14 кружков и любительских объединений. Из них для детей 9 и 5 для молодежи. Их посещают 140 человек. К каждому проводимому мероприятию работники клубов подходят творчески, привлекают население для участия в них.
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Развитие культуры» в 2016 году
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.
Итоги расчета следующие: 6 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 12-ти показателям достигнут темп роста по сравнению с 2015 годом более чем на 100 %:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - темп роста показателя в 2015 году составляет 105,3 % по сравнению с прошлым годом;
увеличение количества пользователей библиотек - темп роста по сравнению с 2015 годом составил 101,3 %;
количество выданных документов из фондов библиотек – темп роста показателя в 2016 году составляет 102,3 % по сравнению с прошлым годом;
количество посещений библиотек – темп роста показателя в 2016 году составляет 114,4 % по сравнению с прошлым годом;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения образованием – темп роста по сравнению с 2015 годом составил 177,1 %.
процент охвата учащихся 1–9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием – темп роста по сравнению с 2015 годом составил 118,2 %.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени эффективности и достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %;
2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 99 %. Бюджетные средства всех уровней бюджета освоены на 100%. ;
3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактических показателей основных мероприятий подпрограммы Программа выполнена на 102 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.
Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год
№ п/п |
Показатель |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
||
год, |
отчетный год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» |
||||||
1. |
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
340 |
321 |
321 |
уменьшение данного показателя на 5,6% |
2. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом) |
процентов
|
105 |
105,3 |
105,3 |
- |
3. |
Увеличение количества культурно-досуговых формирований |
единиц |
14 |
14 |
14 |
- |
4. |
Увеличение количества пользователей в библиотечных учреждениях |
человек |
467 |
465 |
480 |
увеличение данного показателя на 3,2% связано активизацией привлечения пользователей |
|
|
|
166,82 |
167,89 |
168,60 |
увеличение данного показателя на 0,5% связано активизацией библиотечной деятельности |
5. |
Количество посещений библиотек |
тыс. человек |
4,1 |
4,0 |
4,7 |
увеличение данного показателя на 17,5% связано активизацией библиотечной деятельности |
6. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
единиц |
35
|
62 |
62 |
отклонение от запланированного значения данного показателя на 67,5% связано с сокращением финансирования подписки на приобретение новых изданий и активным внедрением электронной доставки документов из фондов других библиотек |
7. |
Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием |
процентов
|
16,06 |
15,0 |
17 |
|
8. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
процентов |
63,8 |
74,7 |
74,7 |
- |
9. |
Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Рыбасовского сельского поселения
|
процентов |
99,78 |
0 |
99,5 |
высокий уровень показателя связан с улучшением качества муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Рыбасовского сельского поселения |
10. |
Проведение обучающих мероприятий культурно- досуговых учреждений
|
единиц |
|
|
|
|
11. |
Проведение обучающих мероприятий библиотечных работников
|
единиц |
|
|
|
- |
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
||||||
1.1. |
Повышение заработной платы работников культуры сельских поселений
|
|
6 978,9 |
5 691,9 |
5 691,9 |
- |
1.2. |
«Развитие библиотечного дела» |
|
|
|
|
- |
|
Услуги по библиотечному обслуживанию населения |
человек |
467 |
465 |
480 |
увеличение данного показателя на 3,2% связано активизацией привлечения пользователей |
|
|
экземпляров |
10504 |
10500 |
10523 |
увеличение данного показателя на 0,5% связано активизацией библиотечной деятельности |
|
Услуги по методическому, консультационному и информационному обеспечению деятельности библиотек Рыбасовского сельского поселения |
единиц |
2 |
10 |
10 |
- |
1.3. |
«Развитие культурно-досуговой деятельности» |
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры |
мероприятие |
340 |
321 |
321 |
уменьшение данного показателя на 5,6% связано активизацией |
|
Услуга по информационно- методическому обеспечению деятельности клубных учреждений |
пособие |
- |
- |
- |
в 2015 году в соответствии с рекомендациями ГАУК «ОДНТ» данный показатель был изменен
|
|
Клубная работа |
формирование |
14 |
14 |
14 |
- |
-------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы |
Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
||||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
||||||||||
1.1 |
Повышение заработной платы работников культуры сельского поселения
|
руководитель |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
предоставление субсидий сельскому поселению из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
предоставлены субсидии на повышение заработной платы в сумме 258,0 тыс. рублей |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.1.1. |
Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства |
руководитель |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие библиотечного дела» |
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рыбасовская поселенческая библиотека»/ директор Глызина Т.С. |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов |
оказаны муниципальные услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) – ; |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) -10; предоставление консультационных и методических услуг – 461;организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) – 5; |
|
|
1.3 |
Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
муниципальное бюджетное учреждение культуры Рыбасовского сельского поселения «СДК Рыбасовского с.п.» руководитель Куц О.И. |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
01.01.2016 |
продолжается реализация |
создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов, народного творчества |
оказаны муниципальные услуги: показ кинофильмов (число зрителей) – 1791; предоставление консультационных и методических услуг -348; организация мероприятий (выставки) – 90; организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -823; организация мероприятий (фестивали) – 3; организация мероприятий (конкурсы, смотры) -5; организация деятельности клубных формиро- ваний и формирова- ний самодеятельного народного творчества – 31; организация мероприятий (конференции, семинары) -15. |
-
|
Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
об использовании федерального, областного, местного бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год.
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем |
Фактические |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Муниципальная Рыбасовского сельского поселения |
развитие культуры |
всего |
2193,0 |
2193,0 |
областной бюджет |
237,4 |
237,4 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1955,6 |
1955,6 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
|||
2. |
Подпрограмма 1 |
развитие культуры |
всего |
2193,0 |
2193,0 |
областной бюджет |
237,4 |
237,4 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1955,6 |
1955,6 |
|||
внебюджетные источники
|
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Основное мероприятие 1.2. |
развитие библиотечного дела |
всего |
341,3 |
341,3 |
областной бюджет |
54,1 |
54,1 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
287,2 |
287,2 |
|||
внебюджетные источники
|
0,0 |
0,0 |
|||
4. |
Основное мероприятие 1.3. |
развитие культурно-досуговой деятельности |
всего |
1851,7 |
1851,7 |
областной бюджет |
183,3 |
183,3 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1668,4 |
1668,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |