Российская Федерация
Ростовская область
Сальский район
Администрация Рыбасовского сельского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2020 г №27 п. Рыбасово
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Рыбасовского
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год
В целях повышения эффективности реализации на территории муниципального образования «Рыбасовское сельское поселение» программно-целевого метода социально-экономического планирования, на основании распоряжения Администрации Рыбасовского сельского поселения от 01.11.2018 №90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения», постановления Администрации Рыбасовского сельского поселения от 19.10.18г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения»,
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения № 97 от 12.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
Разместить данное распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения и обнародовать на территории поселения в информационном бюллетене Рыбасовского сельского поселения.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Рыбасовского
сельского поселения А.П.Неберикутин
Приложение №1
к распоряжению Администрации Рыбасовского
сельского поселения
от 18.03.2020г № 27
Отчет
о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта» за 2019год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям Рыбасовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни в рамках реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 года №97 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
результат 1; «Доля граждан Рыбасовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения» - 100% выполнения запланированного целевого показателя;
За 2019 год 1 целевой показатель выполнен в полном объеме: 100,0% выполнения запланированного значения.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных
событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация
ответственным исполнителем 1 основного мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы 1 «Физкультура и спорт», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, контрольных событий - 1.
Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации
и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Созданы условия для совершенствование системы физического воспитания;
рост числа занимающихся физической культурой и спортом;
рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий:
В соответствии с полученными результатами:
создана эффективная система управления реализацией муниципальной программой, осуществляется реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, цели и задачи за отчетный период достигнуты.
По подпрограмме 1 «Физкультура и спорт» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1 с нарушением срока - 0, не достигнуто – 0.
1. Целью подпрограммы 1 «Физкультура и спорт» является привлечение к занятиям физической культурой и массовым спортом максимального количества граждан Рыбасовского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.
2. Сведения о выполнении основного мероприятия, а также контрольного события муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Сведения об основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведены в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние следующие факторы:
фактор 1; вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;
фактор 2: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе общеобразовательных учреждений;
фактор 3: улучшение качества условий оказания услуг в сфере спорта.
Влияние факторов на реализацию муниципальной программы.
Для реализации мер, направленных на развитие физической культурой в Рыбасовском сельском поселении, проведены следующие мероприятия:
- были организованы и проведены соревнования по футболу среди молодежи села, в котором приняло участие 3 команд, посвященное ко дню Победы, 9 мая.
- были организованы и проведены соревнования по мини-футболу и волейболу среди команд сел Рыбасово и Маяк.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 20,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района – 20,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения Сальского района от 24.12.2018 №114
«О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 20,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20,9тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района – 20,9 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района – 20,9 тыс. рублей;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальная
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателю не достигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Доля граждан Рыбасовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения» – плановое значение: 42,7; фактическое значение: 42,7.
Показатель 2 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности учащихся» – плановое значение: 85,3; фактическое значение: 85,3.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 100 %;
степень достижения целевого показателя 2 – 100 %;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100,0 % (200,0%:2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (Со=1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Рыбасовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1/1.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Рыбасовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 20,9 тыс. рублей / 20,9 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района и безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
20935,0 / 20935,0 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.
Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию муниципальной программы.
В том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий: проведение закупок с использованием электронного ресурса и конкурентных способов закупок.
Приложение №1 к
к отчету о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.
№ п/п |
Номер и наименование <1> |
Ответственный |
Плановый срок окончания реализации |
Фактический срок |
Результаты |
Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
||
начала реализации |
окончания реализации |
заплани-рованные |
достигнутые |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1«Физкультура и спорт» |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
1. |
Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |
Администрация Рыбасовского сельского поселения |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
|
созданы условия для совершенствование системы физического воспитания: доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений достигла были организованы и проведены соревнования по волейболу среди команд сел были организованы и проведены соревнования по футболу среди молодежи села
|
- |
2. |
Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |
Проведено 5 массовых спортивных мероприятия, в т.ч. соревнования по футболу, по мини-футболу, по волейболу, велопробег по местам боевой славы |
31.12.2019 |
Х |
31.12.2019 |
выполнить плановые показатели на 2019 год |
плановые показатели выполнены в полном объеме |
- |
Приложение №2 к
к отчету о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |
Фактические (тыс. руб.) |
|
муниципальной программой |
сводной бюджетной росписью |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
Всего |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
местный бюджет |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Безвозмездные поступления в местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
В том числе за счет средств: |
|
|
|
|
федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных источников |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 «Физкультура и спорт» |
Всего |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
местный бюджет |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Безвозмездные поступления в местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
В том числе за счет средств: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных источников |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |
Всего |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
местный бюджет |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Безвозмездные поступления в местный бюджет |
-
|
-
|
-
|
|
В том числе за счет средств: |
|
|
|
|
федерального бюджета, |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников |
-
|
-
|
-
|
Приложение №3 к
к отчету о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
№ п/п |
Номер и наименование |
Единица измерения |
Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений (при наличии) |
||
год, |
отчетный год |
|||||
план |
факт |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
||||||
1. |
Показатель 1. Доля граждан Рыбасовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения; |
процентов |
41,5 |
42,7 |
42,7 |
- |
Подпрограмма 1. «Физкультура и спорт» |
||||||
1.1. |
Показатель 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности учащихся |
процентов |
85,2 |
85,3 |
85,3 |
- |
Приложение №4 к
к отчету о реализации
муниципальной программы
ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году
|
|
|
|||||
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1>
|
Ожидаемый результат
|
Фактически сложившийся результат
|
Сумма экономии |
|||
всего |
в том числе в результате проведенных закупок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Муниципальная программа Рыбасовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
X |
X |
|
|
2. |
Подпрограмма 1 «Физкультура и спорт» |
X |
X |
|
|
3. |
Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Рыбасовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |
0,0 |
0,0
|
-
|
-
|
Приложение5 к
к отчету о реализации
муниципальной программы
Информация
об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях,
мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех
источников финансирования, выполненных в полном объеме
|
Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |
Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме |
Степень реализации основных мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего, в том числе: |
1 |
1 |
100% |
- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |
1 |
1 |
Х |