Российская Федерация
Ростовской области
от 10.03.2017 № 25
п. Рыбасово
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 10.09.2013 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения» Администрация Рыбасовского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Рыбасовского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Рыбасовского сельского поселения А.П. Неберикутин
Постановление вносит
ведущий специалист по ЖКХ
Сидоренко Ю.Л.
Приложение
к постановлению
Администрации Рыбасовского сельского поселения
от 10.03.2017 № 25
Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2016 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 138 (действующая редакция от 29.12.2016 № 87).
Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;
«Повышение безопасности дорожного движения на 2014 – 2020 годы».
На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере 603,9 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 76,8 тыс. рублей, из них 0,4 тыс. рублей неисполненные бюджетные обязательства 2016 года;
- местный бюджет – 527,1 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по программе составило 99,7 % или 602,1 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 99,4 % или 76,4 тыс. рублей;
- местный бюджет – 99,7 % или 525,7 тыс. рублей.
Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году, представлены в таблице № 1.
Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.
Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 3.
Подпрограмма 1
«Развитие транспортной инфраструктуры»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 327,5 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 76,8 тыс. рублей, из них 0,4 тыс. рублей неисполненные бюджетные обязательства 2016 года;
- местный бюджет – 250,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по подпрограмме составило 99,4 % или тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 99,4 % или 76,4 тыс. рублей;
- местный бюджет – 99,4 % или 249,3 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию одного основного мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятие направлено на улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Рыбасовского сельского поселения.
В 2016 году на территории Рыбасовского сельского поселения было частично отремонтировано 0,3 км. На реализацию мероприятия подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 327,5 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 76,8 тыс. рублей, из них 0,4 тыс. рублей неисполненные бюджетные обязательства 2016 года;
- местный бюджет – 250,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие выполнено в предусмотренный срок на сумму 325,7 тыс. рублей. Средства освоены на 99,4 %. Причина - экономия в результате торгов.
Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 276,4 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 276,4 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0 % или 276,4 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 100,0 % или 276,4 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию одного мероприятия.
Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Рыбасовского сельского поселения.
Данное мероприятие включает создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Рыбасовского сельского поселения.
На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусмотрено средств в размере 276,4 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 11,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие выполнено в полном объеме и в предусмотренный срок. Средства освоены на 100,0 %.
В рамках данного мероприятия заключены следующие нормативные документ:
а) договор электроснабжения № 16006 от 01.01.2016 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 264,2 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета –264,2тыс. рублей;
б) договор об оказании услуг по техническому обслуживанию уличной сети освещения № 6120/601011216 от 30.06.2016 года на сумму 50,0 тыс. рублей;
в) муниципальный контракт №31 от 27.06.2016 года на установку ограждений для обустройства пешеходных переходов в целях ремонта улично-дорожной сети по ул. Центральная в х. Маяк Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 26,7 тыс. рублей;
г) муниципальный контракт №2-Т от 27.06.2016 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 1,6 тыс. рублей;
д) муниципальный контракт №30 от 27.06.2016 года на установку сигнальных светофоров типа Т.7 для обустройства пешеходных переходов в целях ремонта улично-дорожной сети по ул. Центральная в х. Маяк Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 11,3 тыс. рублей;
е) муниципальный контракт №29 от 27.06.2016 года на поставку сигнальных светофоров типа Т.7 для обустройства пешеходных переходов в целях ремонта улично-дорожной сети по ул. Центральная в х. Маяк Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 82,0 тыс. рублей;
ё) муниципальный контракт №28 от 27.06.2016 года на ремонт тротуаров и обустройство лежащих полицейских для обустройства пешеходных переходов в целях ремонта улично-дорожной сети по ул. Центральная в х. Маяк Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 34,1 тыс. рублей;
ж) муниципальный контракт №28 от 20.06.2016 года на поставку секций ограждения для обустройства пешеходных переходов в целях ремонта улично-дорожной сети по ул. Центральная в х. Маяк Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 63,0 тыс. рублей;
з) договор №1 от 17.02.2016 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 1,8 тыс. рублей;
и) муниципальный контракт № 1 - Кот от 17.02.2016 года на содержание внутрипоселковых дорог на сумму 83,1 тыс. рублей;
й) муниципальный контракт № 41 от 28.12.2016 года на поставку дорожных знаков в целях ремонта улично-дорожной сети Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 48,8 тыс. рублей;
к) муниципальный контракт №4-Тех от 06.10.2016 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 2,2 тыс. рублей;
л) муниципальный контракт № 42 от 06.10.2016 года ремонт дорог на участке № 2 от ул. Промышленная до ул. Труда дом №13/2 в п. Рыбасово в целях ремонта улично-дорожной сети Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 100,0 тыс. рублей
м) муниципальный контракт №3-Тех от 05.10.2016 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 2,2 тыс. рублей;
н) муниципальный контракт № 41 от 05.10.2016 года ремонт дорог на участке № 2 от ул. Промышленная до ул. Труда дом №13/2 в п. Рыбасово в целях ремонта улично-дорожной сети Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 100,0 тыс. рублей
о) муниципальный контракт № 40 от 03.10.2016 года на поставку дорожных знаков в целях ремонта улично-дорожной сети Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на сумму 27,1 тыс. рублей;
В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения управлением образования Рыбасовского сельского поселения организованы следующие мероприятия:
Для снижения аварийности на территории Рыбасовского сельского поселения постоянно проводятся предупредительно-профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия. Информация о количестве ДТП (с характерными примерами, особенно с участием пешеходов, несовершеннолетних и с тяжкими последствиями), о проводимых специальных мероприятиях, акциях, рейдах, конкурсах и викторинах.
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» в 2016 году
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 2.
Итоги расчета следующие: 1 показатель соответствует установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнен на 100% и доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог не изменилась и составляет 35,01%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:
, где
E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;
Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);
Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;
n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
Показатель-индикатор по тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) не оценивался в связи с отсутствием исходных данных
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 121,45 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.
2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 1, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 88,4 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности.
Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа «Развитие транспортной системы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчетное значение 110,4%).
Таблица 1
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем |
Фактические |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
«Развитие транспортной системы» |
всего |
603,9 |
602,1 |
|
областной бюджет |
76,8 |
76,4 |
||
|
в том числе неисполненные бюджетные обязательства 2016 года |
0 |
0,4 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
|
местный бюджет |
527,1 |
525,7 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
всего |
327,5 |
325,7 |
|
областной бюджет |
76,8 |
76,4 |
||
|
в том числе неисполненные бюджетные обязательства 2016 года |
0 |
1,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
|
местный бюджет |
250,7 |
249,3 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Эксплуатация светофорных объектов |
всего |
276,4 |
276,4 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
|
местный бюджет |
276,4 |
276,4 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
Таблица 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
||
|
год, |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
||||||
|
1.1. |
доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог |
процентов |
35,01 |
35,01 |
35,01 |
в рамках предусмотренного финансирования |
|
1.2 |
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
человек |
0 |
0 |
0 |
своевременное проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения |
|
1.3 |
тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
условные единицы |
- |
9,13 |
- |
- |
Таблица 3
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
МБУ «Служба заказчика» Сальского района, Администрация Рыбасовского сельского поселения |
10.01.2016 |
31.12.2016 |
10.01.2016 |
31.12.2016 |
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Рыбасовского сельского поселения |
В 2016 году на территории Рыбасовского сельского поселения было частично отремонтировано 0,36 км. |
|
|||
|
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие установка и содержание дорожных знаков |
МБУ «Служба заказчика», Администрация Рыбасовского сельского поселения |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Рыбасовского сельского поселения |
Установлено 17 дорожных знаков |
|
|||
|
2.2 |
Основное мероприятие Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра!».
|
МБУ «Служба заказчика», Администрация Рыбасовского сельского поселения |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Развитие и повышение эффективности профилактики детского травматизма на территории Рыбасовского сельского поселения |
Проведение акций на территории Рыбасовского сельского поселения. Организация пешеходного перехода |
|
|||
|
2.3 |
Основное мероприятие: эксплуатация светофорных объектов на территории Рыбасовского сельского поселения |
МБУ «Служба заказчика» Администрация Рыбасовского сельского поселения. |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Эксплуатация 2 светофорных объектов. |
|
|||
|
3.1 |
Контрольное событие подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Рыбасовского сельского поселения» |
МБУ «Служба заказчика» Администрация Рыбасовского сельского поселения. |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
|
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
|
|||
