Показатель
|
2014 год
|
2015
|
2016
|
2017
|
Решение Собрания депутатов от 13.12.2013 № 50
(первоначально утвержденный)
|
Проект
|
Проект
|
Проект
|
|
I. Доходы, всего
|
8916,9
|
6526,5
|
6771,4
|
6796,1
|
из них:
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
6576,8
|
6119,4
|
6364,3
|
6468,5
|
|
|
|
|
|
безвозмездные поступления из федерального бюджета
|
2340,1
|
407,1
|
407,1
|
327,6
|
II. Расходы, всего
|
8916,9
|
8240,5
|
8310,0
|
8286,5
|
III. Дефицит
(-), профицит (+)
|
- 0
|
- 611,9
|
- 636,4
|
- 646,8
|
VI. Источники финансирования дефицита
|
0
|
611,9
|
636,4
|
646,8
|
Расходы по разделам бюджетной классификации
|
2014 год
|
Законопроект
|
||
Областной закон от 16.12.13
№ 75-ЗС
(первоначально утвержденный)
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Расходы всего
|
138 833,2
|
128 121,7
|
132 971,6
|
136 701,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
8 787,2
|
6 639,8
|
7 274,2
|
10 789,3
|
из них:
|
|
|
|
|
- условно утвержденные
|
–
|
–
|
3 140,0
|
6 857,2
|
Национальная оборона
|
83,7
|
80,9
|
80,9
|
25,5
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
754,2
|
810,7
|
780,3
|
765,2
|
Национальная экономика
|
18 614,6
|
14 528,5
|
18 851,4
|
19 155,9
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 557,9
|
4 798,3
|
2 733,5
|
2 723,0
|
Охрана окружающей среды
|
177,6
|
310,7
|
300,3
|
288,2
|
Образование
|
37 293,4
|
35 774,3
|
32 971,3
|
35 159,7
|
Культура, кинематография
|
1 335,6
|
1 180,7
|
1 110,8
|
1 294,8
|
Здравоохранение
|
23 113,2
|
22 592,9
|
23 230,9
|
23 141,8
|
Социальная политика
|
30 245,2
|
31 149,1
|
33 463,7
|
28 997,4
|
Физическая культура и спорт
|
1 603,1
|
826,7
|
747,0
|
838,0
|
Средства массовой информации
|
399,8
|
261,9
|
266,2
|
266,8
|
Обслуживание государственного долга
|
1 626,7
|
3 376,2
|
4 708,0
|
6 200,1
|
Межбюджетные трансферты общего характера
|
7 241,0
|
5 791,0
|
6 453,1
|
7 055,4
|
Показатель
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Областной закон
от 16.12.2013 № 75-ЗС (первоначально утвержденный)
|
Проект
|
Проект
|
Проект
|
|
источники финансирования дефицита, всего
|
0,0
|
611,9
|
636,4
|
646,8
|
%% к доходам без учета безвозмездных поступлений
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Всего
|
2778,3
|
2908,3
|
3037,5
|
1
|
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения»
|
238,9
|
368,9
|
338,9
|
2
|
«Доступная среда»
|
0
|
0
|
0
|
3
|
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
|
0,0
|
0
|
0
|
4
|
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
|
101,9
|
101,9
|
101,9
|
5
|
«Развитие культуры»
|
1893,7
|
1893,7
|
1893,7
|
6
|
«Развитие физической культуры и спорта»
|
0
|
0
|
0
|
7
|
«Развитие
транспортной системы»
|
543,8
|
543,8
|
703,0
|
8
|
«Муниципальная политика»
|
0
|
0
|
0
|
9
|
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
|
0
|
0
|
0
|
Наименование подпрограммы
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Всего
|
1893,7
|
1893,7
|
1893,7
|
в том числе:
|
|
|
|
Развитие культуры
|
1893,7
|
1893,7
|
1893,7
|
Индикаторы
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
70,8
|
70,8
|
69,3
|
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
|
0
|
0
|
0
|
Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)
|
1,13
|
1,12
|
1,11
|
Наименование подпрограммы
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Всего
|
543,8
|
543,8
|
703,0
|
в том числе:
|
|
|
|
Развитие транспортной инфраструктуры Рыбасовского сельского поселения
|
518,8
|
518,8
|
678,0
|
Повышение безопасности дорожного движения на территории Рыбасовского сельского поселения
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
Индикаторы
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
уровень износа коммунальной инфраструктуры
|
188,9
|
188,9
|
188,9
|
Наименование подпрограммы
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Всего
|
238,9
|
368,9
|
338,9
|
в том числе:
|
|
|
|
жилищно-коммунальное хозяйство
|
188,9
|
188,9
|
188,9
|
Благоустройство территории Рыбасовского сельского поселения
|
50,0
|
180,0
|
150,0
|
Индикаторы
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия (единиц)
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях (человек)
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
Количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС) (человек)
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Наименование подпрограммы
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Всего
|
101,9
|
101,9
|
101,9
|
в том числе:
|
|
|
|
Защита от чрезвычайных ситуаций
|
101,9
|
101,9
|
101,9
|
Пожарная безопасность
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение безопасности на воде
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Наименование
|
2014 год
(первоначальный)
|
Проект
|
||
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Раздел «Общегосударственные вопросы», всего
|
4625,3
|
4745,5
|
5245,4
|
5249,0
|
из них:
|
|
|
|
|
условно утвержденные расходы
|
|
|
207,8
|
414,3
|
ИТОГО расходов по разделу (без учета условно утвержденных расходов)
|
4625,3
|
4745,5
|
5037,6
|
4834,7
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
810,1
|
851,1
|
851,1
|
851,1
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
3704,8
|
3894,4
|
4017,8
|
3983,6
|
Резервные фонды
|
51,8
|
0
|
0
|
0
|
Другие общегосударственные вопросы (без учета условно утвержденных расходов)
|
58,6
|
0
|
0
|
0
|
Наименование
|
2014 год
(первоначальный)
|
Проект
|
||
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
||
1
|
2
|
|
|
|
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», всего
|
147,9
|
101,9
|
101,9
|
101,9
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
147,9
|
101,9
|
101,9
|
101,9
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
|
|
Наименование
|
2014 год
(первоначальный)
|
Проект
|
||
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Раздел «Национальная экономика», всего
|
203,6
|
543,8
|
543,8
|
703,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
198,6
|
543,8
|
543,8
|
703,0
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
5,0
|
0
|
0
|
0
|
Наименование
|
2014 год
(первоначальный)
|
Проект
|
||
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство», всего
|
608,4
|
238,9
|
368,9
|
338,9
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
190,2
|
188,9
|
188,9
|
188,9
|
Благоустройство
|
418,2
|
50,0
|
180,0
|
150,0
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
Наименование
|
2014 год
(первоначальный)
|
Проект
|
||
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Раздел «Культура, кинематография», всего
|
2572,3
|
1893,7
|
1893,7
|
1893,7
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Культура
|
2572,3
|
1893,7
|
1893,7
|
1893,7
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
|
|
|
|
Наименование
|
2014 год
(первоначальный)
|
Проект
|
||
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», всего
|
7 241,0
|
5 791,0
|
6 453,1
|
7 055,4
|
из них:
|
|
|
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
|
3 269,9
|
4 044,6
|
4 196,9
|
4 196,9
|
Иные дотации
|
1 374,9
|
542,7
|
1 108,3
|
1 709,4
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
2 596,2
|
1 203,7
|
1 147,9
|
1 149,1
|