|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
|
||||
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503160 |
|||
|
на 1 января 2016г. |
Дата |
20.01.2016 |
|||
|
Наименование бюджета |
|
по ОКПО |
40522895 |
||
|
Администрация Рыбасовского сельского поселения Глава по БК |
951 |
|
|||
|
Наименование бюджета |
|
|
|
||
|
(публично-правового образования) Бюджет Администрации Рыбасовского сельского поселения |
по ОКТМО |
60650442 |
|||
|
Периодичность: годовая |
|
|
|
||
|
Единица измерения: руб. |
|
по ОКЕИ |
383 |
||
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
В Администрации Рыбасовского сельского поселения имеется один орган власти и два подведомственных бюджетных учреждения форма 0503361 «Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений»
|
Код раздела,КРБ |
Всего |
ПБС казенные учреждения |
ПБС органы власти, территориальные органы |
ПБС Итого учреждений |
Получатели субсидий,бюджетные учреждения |
Получатели субсидий, автономные учреждения |
||||||||||||
|
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
На начало года |
На конец года |
Откло нение |
|
|
01 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
итого |
3 |
3 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
Раздел 2 «Результат деятельности субъекта бюджетной отчетности»
С ведения о результатах деятельности оформляется получателем бюджетных средств.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности»
ДОХОДЫ:
Доходная часть бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района за 2015 год в сумме 7942265,30 рублей исполнена за счет поступления налоговых и неналоговых доходов - 6057970,30 рублей или 76,28% от общего объема доходов и безвозмездных поступлений - 1884295,00 рублей или 23,72%. За 2015 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов в местный бюджет поступило меньше на 1322692,97 рублей и снижение составило 14,3% (фактически исполнено за 2014 год - 9264958,27 рублей).
Утвержденные назначения по доходам местного бюджета за 2015 год исполнены на 100% и в бюджет территории недополучено 465,30 рублей (утвержденные назначения 7941800,00 рублей).
План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,00% и дополнительно в бюджет территории получено - 470,30 рублей (утвержденные назначения - 6057500,00 рублей).
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в 2015 году, занимают налоги на имущество - 66,38% поступление которых составило - 4021490,33 рублей.
Сведения об исполнении бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района приведены в таблице № 1 (по форме 0503164):
|
|
|
|
|
|
Таблица № 1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Код по бюджетной классификации |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено, руб. |
Показатели исполнения |
||||||||
|
не исполнено сумма, руб. |
процент исполнения, % |
причины отклонений от планового процента исполнения |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
1. Доходы бюджета, всего |
010 |
6222400,00
|
6222870,30 |
470,30 |
100,01 |
|
||||||
|
101 |
010 |
1105500,00 |
1105575,59 |
75,59 |
100,01 |
Уменьшение количества рабочих мест |
||||||
|
103 |
010 |
419300,00 |
419364,96 |
64,96 |
100,02 |
|
||||||
|
105 |
010 |
128600,00 |
128724,09 |
124,09 |
100,10 |
Сельскохозяйственные предприятия по итогам 2014 года и полугодия 2015 года сработали с прибылью |
||||||
|
106 |
010 |
4021300,00 |
4021490,33 |
190,33 |
100,00 |
Погашена недоимка прошлых лет |
||||||
|
108 |
010 |
19400,00 |
19410,00 |
10,00 |
100,05 |
Нотариальные сделки совершались больше планируемых |
||||||
|
111 |
010 |
320100,00 |
320175,33 |
75,33 |
100,02 |
Текущий платеж оплачивается в следующем году |
||||||
|
116 |
010 |
43300,00 |
43230,00 |
-70,00 |
99,84 |
Административные протокола выписывались меньше планируемых |
||||||
|
202 |
010 |
164900,00 |
164900,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||||
|
2. Расходы бюджета, всего |
200 |
8358355,00
|
8357011,18 |
-1343,82 |
99,98 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
|
-2134140,88 |
|
|
|
||||||
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего |
500 |
2135955,00 |
2134140,88 |
-1814,12 |
99,92 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
По состоянию на 01.01.2016 года недоимка по платежам в местный бюджет составила - 734,0 тыс. рублей и в сравнении с 2015 годом увеличилась на 470,0 тыс. рублей (на 01.01.2015 года - 1204,0 тыс. рублей).
Оценивая высокий уровень показателя недоимки в местный бюджет и ее рост, на территории Рыбасовского сельского поселения ведется работа по разработке и погашению недоимки.
Так, в целях погашения образовавшейся недоимки по налогам и улучшения собираемости платежей во все уровни бюджета за 2015 год было проведено 5 заседания Координационной группы, возглавляемой Главой Администрации Рыбасовского сельского поселения, на которых заслушаны руководители предприятий-недоимщиков различных форм собственности, из них по 76 сокращена недоимка.
В результате проводимых мероприятий недоимка в местный бюджет за 2015 год сокращена на сумму 454,5 тыс. рублей.
Муниципальный долг Рыбасовского сельского поселения Сальского района по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует.
РАСХОДЫ:
Расходная часть бюджета Рыбасовского сельского поселения за 2015 год исполнена на 99,99 % при плане 8475855,00рублей, расходы произведены в сумме 8474511,18 рублей.
На общегосударственные вопросы направлено 4488149,12 рублей при плане 4488900,00 рублей, процент исполнения составляет 99,98%.
По разделу 01 подразделу 02 отражены расходы на содержание Главы исполнительной власти местной администрации в сумме 864998,06 рублей.
По разделу 01 подразделу 04 отражены расходы на содержание аппарата Администрации Рыбасовского сельского поселения – 3617081,06 рублей.
По разделу 01 подразделу 13 отражены расходы на другие общегосударственные вопросы в сумме 6070,00 рублей (на проведение мероприятий: госпошлина-200,00рублей, уплаты членских взносов-5000,00рублей, ,приобретение венков-870,00рублей)
По разделу «Национальная оборона» направлено 164700,00 рублей при плане 164700,00 рублей, процент исполнения составляет 100,00%.
По разделу 02 подразделу 03 отражены расходы за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» направлено 122688,00 рублей при плане 122700,00 рублей, процент исполнения составляет 99,99%.
По разделу 03 подразделу 09 произведены расходы по переданным полномочиям, согласно заключенных соглашений в сумме 119900,00 рублей при плане 119900,00 рублей процент исполнения составляет 100,00% и направлены в следующем порядке на:- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС в рамках осуществления полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне ,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера-18000,00рублей;
По разделу «Национальная экономика» направлено 546861,78 рублей при плане547000,00рублей, процент исполнения составляет 99,98%.
По разделу 04 подразделу 09 отражены расходы в сумме 518661,78рублей. Средства направлены на содержание внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых дорог и тротуаров за счет средств областного бюджета -76795,00рублей; за счет местного -386786,78рублей, приобретение дорожных знаков-55080,00рублей.
По разделу 04 подразделу 12 отражены вопросы в области национальной экономики (разработка и утверждение генеральных планов, а также межевание земельных участков сумме 28200,00рублей при плане 28200,00рублей).
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено 597229,42 рублей при плане 597613,00 рублей, процент исполнения составляет 99,94%.
По разделу 05 подразделу 03 отражены расходы в сумме 597229,42рублей на уличное освещения и текущий ремонт; на озеленение; на прочие мероприятия по благоустройству поселения.
По культуре направлено 1634695,28 рублей при плане 1634700,00рублей.
По библиотеки направлено 333740,58 рублей при плане 333742,00рублей.
По разделу «Межбюджетные трансферты» по целевой статье 9998999 «Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств местных бюджетов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления» произведены расходы в сумме 560500,00рублей.
и кадастровых справок от 29.01.2015г. и 04.02.2015г.
Согласно Постановления № 28 от 24.04.2015г. и акта приема – передач №28 от 24.04.2015г. была передана многофункциональная спортивная площадка для занятия детскими видами спорта в МБУК «СДК Рыбасовского сельского поселения». Балансовая стоимость – 6215194руб, сумма амортизации -1519269,63 руб, остаточная стоимость - 4695924,37руб.
Согласно Постановления № 34 от 12.05.2015г. и акта приема – передач №34 от 12.05.2015г. был передан земельный участок под многофункциональной спортивной площадкой для занятия детскими видами спорта в МБУК «СДК Рыбасовского сельского поселения». Балансовая стоимость – 104337,36руб, остаточная стоимость - 104337,36руб.
Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий в консолидированном бюджете ф.0503177
По состоянию на 01.01.2016года консолидированному бюджету были израсходованы денежные средства в сумму-140172,61 рублей в том числе:
Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам, всего 113292,61рублей:
доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи- 24239,09рублей,
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (консультант,1С) -49430,52рублей,
доступ к сети Интернет- 39623,00рублей,
Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационных технологий ,всего-26880,00 рублей в том числе:
техническое обслуживание принтеров, системных блоков-26880,00 рублей.
Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий тех.обслуживание катриджей-5880,00рублей.
Начальник сектора экономики и финансов С.И.Бобрышева.
