2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
8 816 262,00 |
7 724 849,85 |
1 091 412,15 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
4 769 598,00 |
4 094 149,47 |
675 448,53 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
3 855 600,00 |
3 287 187,83 |
568 412,17 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
3 855 600,00 |
3 287 187,83 |
568 412,17 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
2 828 900,00 |
2 444 469,00 |
384 431,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
232 700,00 |
160 833,67 |
71 866,33 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
794 000,00 |
681 885,16 |
112 114,84 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
668 600,00 |
622 781,81 |
45 818,19 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
668 600,00 |
622 781,81 |
45 818,19 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
668 600,00 |
622 781,81 |
45 818,19 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 500 |
15 600,00 |
13 000,00 |
2 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 540 |
15 600,00 |
13 000,00 |
2 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
229 798,00 |
171 179,83 |
58 618,17 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
82 900,00 |
29 074,62 |
53 825,38 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
4 700,00 |
4 539,00 |
161,00 |
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0100 0000000000 852 |
17 600,00 |
14 033,06 |
3 566,94 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
60 600,00 |
10 502,56 |
50 097,44 |
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
4 698,00 |
- |
4 698,00 |
Специальные расходы |
200 |
000 0100 0000000000 880 |
142 200,00 |
142 105,21 |
94,79 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 |
460 900,00 |
460 821,88 |
78,12 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 0000000000 100 |
460 900,00 |
460 821,88 |
78,12 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 0000000000 120 |
460 900,00 |
460 821,88 |
78,12 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 0000000000 121 |
337 600,00 |
337 571,54 |
28,46 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0102 0000000000 122 |
25 600,00 |
25 585,00 |
15,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 0000000000 129 |
97 700,00 |
97 665,34 |
34,66 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
4 096 400,00 |
3 476 102,44 |
620 297,56 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
3 394 700,00 |
2 826 365,95 |
568 334,05 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
3 394 700,00 |
2 826 365,95 |
568 334,05 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
2 491 300,00 |
2 106 897,46 |
384 402,54 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
207 100,00 |
135 248,67 |
71 851,33 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
696 300,00 |
584 219,82 |
112 080,18 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
663 400,00 |
617 661,87 |
45 738,13 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
663 400,00 |
617 661,87 |
45 738,13 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
663 400,00 |
617 661,87 |
45 738,13 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 500 |
15 600,00 |
13 000,00 |
2 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 540 |
15 600,00 |
13 000,00 |
2 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
22 700,00 |
19 074,62 |
3 625,38 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
22 700,00 |
19 074,62 |
3 625,38 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
4 700,00 |
4 539,00 |
161,00 |
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0104 0000000000 852 |
17 400,00 |
14 033,06 |
3 366,94 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
600,00 |
502,56 |
97,44 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
000 0107 0000000000 000 |
142 200,00 |
142 105,21 |
94,79 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0107 0000000000 800 |
142 200,00 |
142 105,21 |
94,79 |
Специальные расходы |
200 |
000 0107 0000000000 880 |
142 200,00 |
142 105,21 |
94,79 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
4 698,00 |
- |
4 698,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
4 698,00 |
- |
4 698,00 |
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
4 698,00 |
- |
4 698,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
65 400,00 |
15 119,94 |
50 280,06 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
5 200,00 |
5 119,94 |
80,06 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
5 200,00 |
5 119,94 |
80,06 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
5 200,00 |
5 119,94 |
80,06 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
60 200,00 |
10 000,00 |
50 200,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
60 200,00 |
10 000,00 |
50 200,00 |
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0113 0000000000 852 |
200,00 |
- |
200,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
60 000,00 |
10 000,00 |
50 000,00 |
Национальная оборона |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
174 800,00 |
121 684,58 |
53 115,42 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0200 0000000000 100 |
161 400,00 |
108 374,58 |
53 025,42 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 120 |
161 400,00 |
108 374,58 |
53 025,42 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 121 |
109 400,00 |
84 942,37 |
24 457,63 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 129 |
52 000,00 |
23 432,21 |
28 567,79 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0200 0000000000 200 |
13 400,00 |
13 310,00 |
90,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0200 0000000000 240 |
13 400,00 |
13 310,00 |
90,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0200 0000000000 244 |
13 400,00 |
13 310,00 |
90,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
174 800,00 |
121 684,58 |
53 115,42 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0000000000 100 |
161 400,00 |
108 374,58 |
53 025,42 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 120 |
161 400,00 |
108 374,58 |
53 025,42 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 121 |
109 400,00 |
84 942,37 |
24 457,63 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 129 |
52 000,00 |
23 432,21 |
28 567,79 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0203 0000000000 200 |
13 400,00 |
13 310,00 |
90,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0203 0000000000 240 |
13 400,00 |
13 310,00 |
90,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0203 0000000000 244 |
13 400,00 |
13 310,00 |
90,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
149 200,00 |
147 700,00 |
1 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
18 000,00 |
16 500,00 |
1 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
18 000,00 |
16 500,00 |
1 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
18 000,00 |
16 500,00 |
1 500,00 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0300 0000000000 500 |
131 200,00 |
131 200,00 |
- |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0300 0000000000 540 |
131 200,00 |
131 200,00 |
- |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
149 200,00 |
147 700,00 |
1 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
18 000,00 |
16 500,00 |
1 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
18 000,00 |
16 500,00 |
1 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
18 000,00 |
16 500,00 |
1 500,00 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0309 0000000000 500 |
131 200,00 |
131 200,00 |
- |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0309 0000000000 540 |
131 200,00 |
131 200,00 |
- |
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
648 464,00 |
596 745,30 |
51 718,70 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
648 464,00 |
596 745,30 |
51 718,70 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
648 464,00 |
596 745,30 |
51 718,70 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
648 464,00 |
596 745,30 |
51 718,70 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
603 864,00 |
553 301,14 |
50 562,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
603 864,00 |
553 301,14 |
50 562,86 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
603 864,00 |
553 301,14 |
50 562,86 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
603 864,00 |
553 301,14 |
50 562,86 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
44 600,00 |
43 444,16 |
1 155,84 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
44 600,00 |
43 444,16 |
1 155,84 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
44 600,00 |
43 444,16 |
1 155,84 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
44 600,00 |
43 444,16 |
1 155,84 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
898 900,00 |
807 088,41 |
91 811,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
816 800,00 |
760 628,60 |
56 171,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
816 800,00 |
760 628,60 |
56 171,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
816 800,00 |
760 628,60 |
56 171,40 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
82 100,00 |
46 459,81 |
35 640,19 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
82 100,00 |
46 459,81 |
35 640,19 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
92 100,00 |
51 042,81 |
41 057,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
10 000,00 |
4 583,00 |
5 417,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
10 000,00 |
4 583,00 |
5 417,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
10 000,00 |
4 583,00 |
5 417,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
82 100,00 |
46 459,81 |
35 640,19 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
82 100,00 |
46 459,81 |
35 640,19 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
806 800,00 |
756 045,60 |
50 754,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
806 800,00 |
756 045,60 |
50 754,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
806 800,00 |
756 045,60 |
50 754,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
806 800,00 |
756 045,60 |
50 754,40 |
Культура, кинематография |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0800 0000000000 600 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0800 0000000000 610 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0800 0000000000 611 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0801 0000000000 600 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0801 0000000000 610 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0801 0000000000 611 |
2 090 800,00 |
1 888 750,93 |
202 049,07 |
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 1000 0000000000 310 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 1000 0000000000 312 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 1001 0000000000 310 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 1001 0000000000 312 |
84 500,00 |
68 731,16 |
15 768,84 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-531 362,00 |
935 432,18 |
x |